Dokumen ISO 9001

Dokumentasi ISO 9001

Dokumen yang harus dipenuhi sebagai syarat sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan ISO 9001 adalah sbb:

1. Statement of Applicability
– statement of applicability

2. Peta Proses Bisnis
– Proses Bisnis Level 1 Organisasi
– Proses Bisnis Level 2 Manajemen
– Proses Bisnis Level 3 pengendalian dokumen
– Proses Bisnis Level 3 pengendalian rekaman
– Proses Bisnis Level 3 pengendalian produk tidak sesuai
– Proses Bisnis Level 3 tindakan perbaikan dan pencegahan
– Proses Bisnis Level 3 audit internal
– Proses Bisnis Level 3 tinjauan manajemen
– Proses Bisnis Level 2 Manajemen Resiko, Peluang, dan Perubahan
– Proses Bisnis Level 3 manajemen resiko
– Proses Bisnis Level 3 manajemen peluang
– Proses Bisnis Level 3 manajemen perubahan
– Proses Bisnis Level 2 Personalia
– Proses Bisnis Level 3 penerimaan karyawan baru
– Proses Bisnis Level 3 kehadiran karyawan
– Proses Bisnis Level 3 evaluasi dan pelatihan
– Proses Bisnis Level 3 promosi, mutasi, rotasi
– Proses Bisnis Level 2 General Affair
– Proses Bisnis Level 3 manajemen aset
– Proses Bisnis Level 3 administrasi alat tulis kantor
– Proses Bisnis Level 3 keluar-masuk tamu dan produk
– Proses Bisnis Level 3 pemakaian gedung
– Proses Bisnis Level 3 surat masuk dan keluar
– Proses Bisnis Level 3 peminjaman kendaraan operasional
– Proses Bisnis Level 3 penyewaan kendaraan
– Proses Bisnis Level 3 memasuki fasilitas produksi untuk Tamu
– Proses Bisnis Level 2 Produksi
– Proses Bisnis Level 3 penetapan persyaratan pelanggan
– Proses Bisnis Level 3 perencanaan dan realisasi produksi
– Proses Bisnis Level 3 pengendalian kualitas produk dan optimasi produksi
– Proses Bisnis Level 3 pengendalian produk tidak sesuai
– Proses Bisnis Level 3 laporan produksi
– Proses Bisnis Level 2 Produksi Baru
– Proses Bisnis Level 3 desain dan pengembangan
– Proses Bisnis Level 3 perencanaan dan uji kualitas produk baru
– Proses Bisnis Level 3 identifikasi dan mampu telusur produk
– Proses Bisnis Level 2 Purchasing
– Proses Bisnis Level 3 seleksi dan evaluasi supplier
– Proses Bisnis Level 3 pembelian
– Proses Bisnis Level 3 impor dan bea cukai
– Proses Bisnis Level 3 kedatangan material
– Proses Bisnis Level 3 pembayaran supplier dan forwarder
– Proses Bisnis Level 2 Maintenance
– Proses Bisnis Level 3 perawatan & perbaikan alat produksi
– Proses Bisnis Level 3 perawatan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja
– Proses Bisnis Level 3 kalibrasi
– Proses Bisnis Level 2 Sales Marketing
– Proses Bisnis Level 3 sales forecast
– Proses Bisnis Level 3 program pemasaran
– Proses Bisnis Level 3 pembuatan dan penerapan rencana bisnis
– Proses Bisnis Level 3 sales administration dan sales report
– Proses Bisnis Level 2 Sales Forecast
– Proses Bisnis Level 3 sales forecast
– Proses Bisnis Level 3 program pemasaran
– Proses Bisnis Level 3 pembuatan dan penerapan rencana bisnis
– Proses Bisnis Level 3 sales administration dan sales report
– Proses Bisnis Level 2 Sales Marketing
– Proses Bisnis Level 3 penanganan order
– Proses Bisnis Level 3 penanganan keluhan pelanggan
– Proses Bisnis Level 3 penanganan produk retur
– Proses Bisnis Level 3 pengukuran tingkat kepuasan pelanggan
– Proses Bisnis Level 2 Ekspedisi
– Proses Bisnis Level 3 pembuatan delivery order dan pengiriman barang
– Proses Bisnis Level 3 pengiriman produk jadi
– Proses Bisnis Level 3 pengiriman produk oleh delivery man
– Proses Bisnis Level 3 pengiriman dokumen
– Proses Bisnis Level 3 pengiriman barang promosi
– Proses Bisnis Level 3 evaluasi jasa ekspedisi
– Proses Bisnis Level 2 Logistik
– Proses Bisnis Level 3 penanganan bahan baku
– Proses Bisnis Level 3 penyimpanan dan pengembalian produk ke supplier
– Proses Bisnis Level 3 penyimpanan dan pengiriman produk akhir
– Proses Bisnis Level 3 pemusnahan bahan baku dan produk
– Proses Bisnis Level 2 Quality Control
– Proses Bisnis Level 3 pengendalian kualitas bahan baku atau produk masuk
– Proses Bisnis Level 3 pengendalian kualitas proses produksi
– Proses Bisnis Level 3 perencanaan dan uji kualitas produk baru
– Proses Bisnis Level 3 pengendalian kualitas produk jadi
– Proses Bisnis Level 3 pengendalian produk tidak sesuai
– Proses Bisnis Level 2 Keuangan Operasional
– Proses Bisnis Level 3 pembayaran supplier
– Proses Bisnis Level 3 biaya perjalanan dinas
– Proses Bisnis Level 3 petty cash
– Proses Bisnis Level 3 penagihan pelanggan
– Proses Bisnis Level 2 Keuangan Administrasi
– Proses Bisnis Level 3 penerimaan bank
– Proses Bisnis Level 3 administrasi keuangan
– Proses Bisnis Level 3 penempatan deposito
– Proses Bisnis Level 3 pencairan deposito

3. Dokumen Pedoman Mutu
– Pedoman Mutu ISO 9001:2015

4. Dokumen Proses Management
Dokumen terdiri atas: 9 prosedur dan 19 formulir
– prosedur audit internal
– prosedur pengendalian dokumen
– prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan
– prosedur pengendalian produk tidak sesuai
– prosedur tinjauan manajemen
– prosedur pengendalian rekaman
– prosedur manajemen risiko
– prosedur manajemen peluang
– prosedur manajemen perubahan
– form audit internal_rencana audit internal
– form audit internal_daftar hadir opening dan closing meeting
– form audit internal_rekapitulasi pertanyaan audit internal
– form audit internal_rekapitulasi temuan audit internal
– form audit internal_rangkuman rencana verifikasi perbaikan
– form pengendalian dokumen_daftar induk dokumen internal
– form pengendalian dokumen_daftar induk dokumen eksternal
– form pengendalian dokumen_daftar distribusi
– form pengendalian dokumen_berita acara pemusnahan
– form pengendalian dokumen_revisi dokumen
– form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan_01 ptpp
– form permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan_02 logbook
– form tinjauan manajemen_rencana & undangan tinjauan manajemen
– form tinjauan manajemen_notulen hasil rapat tinjauan manajemen
– form pengendalian rekaman_daftar induk dokumen internal
– form manajemen risiko
– form marketing opportunity monitoring sheet                                                    – form proposal perubahan
– form analisis swot

5. Dokumen Proses Personalia
Dokumen terdiri atas: 4 prosedur dan 15 formulir
– prosedur penerimaan karyawan baru
– prosedur kehadiran karyawan
– prosedur evaluasi dan pelatihan
– prosedur promosi, mutasi, rotasi
— form permintaan karyawan baru
— form aplikasi calon karyawan
— form panggilan seleksi calon karyawan
— form materi interview
— form kontrak perjanjian kerja
— form sk pengangkatan karyawan kontrak lepas
— form data karyawan baru
— form data karyawan
— form kontrak pengangkatan kerja tetap
— form Matriks Kompetensi Personalia
— form rencana pelatihan
— form daftar hadir pelatihan
— form evaluasi hasil pelatihan
— form usulan promosi
— form sk mutasi

6. Dokumen Proses General Affair
Dokumen terdiri atas: 8 prosedur dan 15 formulir
– prosedur manajemen aset
– prosedur administrasi alat tulis kantor
– prosedur pemakaian gedung
– prosedur surat masuk dan keluar
– prosedur peminjaman kendaraan operasional
– prosedur penyewaan kendaraan
– prosedur keluar-masuk tamu dan produk
– prosedur memasuki fasilitas produksi untuk Tamu
— form permohonan mutasi asset
— form permohonan penghapusan asset
— form berita acara penghapusan asset
— form laporan mutasi asset
— form laporan kebutuhan alat tulis kantor
— form permohonan pemakaian gedung
— form logbook incoming
— form logbook out going
— form peminjaman kendaraan
— form permohonan sewa kendaraan bermotor
— form mutasi barang servis
— form mutasi kejadian
— form mutasi logistik
— form memasuki fasilitas produksi untuk tamu
— form permintaan meninggalkan area produksi

7. Dokumen Proses Produksi
Dokumen terdiri atas: 8 prosedur dan 13 formulir
– prosedur penetapan persyaratan pelanggan
– prosedur desain dan pengembangan
– prosedur perencanaan dan realisasi produksi
– prosedur laporan produksi
– prosedur pengendalian kualitas produk dan optimasi produksi
– prosedur pengendalian produk tidak sesuai
– prosedur identifikasi dan mampu telusur produk
– prosedur perencanaan dan uji kualitas produk baru
— form spesifikasi persyaratan pelanggan
— form deskripsi produk
— form pengembangan produk
— form rencana dan realisasi produksi
— form realisasi produksi perunit perhari
— form realisasi produksi perproses perbulan
— form laporan produksi
— form pengendalian kualitas produk
— form tindak lanjut pengendalian kualitas produk
— form pengendalian produk tidak sesuai
— form tindak lanjut pengendalian produk tidak sesuai
— form batch sheet
— form perencanaan dan uji kualitas produk baru

8. Dokumen Proses Purchasing
Dokumen terdiri atas: 5 prosedur dan 15 formulir
– prosedur pembelian
– prosedur kedatangan material
– prosedur impor dan bea cukai
– prosedur pembayaran supplier dan forwarder
– prosedur seleksi dan evaluasi supplier
— form material request to purchase
— form asset request
— form purchase request
— form service request
— form request for quotation
— form purchase order
— form packing list
— form delivery order
— form goods receipt
— form invoice
— form statement of accounts
— form evaluasi kinerja pemasok
— form accepted quality level
— form daftar pemasok terpilih
— form pra-kualifikasi pemasok

9. Dokumen Proses Maintenance
Dokumen terdiri atas: 3 prosedur dan 13 formulir
– prosedur perawatan & perbaikan alat produksi
– prosedur perawatan & perbaikan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja
– prosedur kalibrasi
— form data mesin
— form kartu perawatan
— form jadwal perawatan seluruh mesin
— form jadwal perawatan per mesin
— form kerusakan mesin
— form daftar mesin dan kalibrasi
— form perawatan & perbaikan infrastruktur, IT, & lingkungan kerja
— form perawatan kebersihan area produksi
— form perawatan kebersihan area gudang
— form perawatan kebersihan halaman
— form perawatan kebersihan kantor
— form perawatan kebersihan toilet
— form evaluasi kinerja kontraktor maintenance

10. Dokumen Proses Sales Marketing
Dokumen terdiri atas: 8 prosedur dan 12 formulir
– prosedur pembuatan dan penerapan rencana bisnis
– prosedur penanganan order
– prosedur penanganan keluhan pelanggan
– prosedur pengukuran tingkat kepuasan pelanggan
– prosedur program pemasaran
– prosedur sales forecast
– prosedur sales administration dan sales report
– prosedur penanganan produk retur
— form business plan
— form surat perintah kerja
— form internal sales order
— form daftar keluhan pelanggan
— form tindaklanjut keluhan pelanggan
— form survey kepuasan pelanggan
— form survey kepuasan pelanggan_analisis
— form time table program pemasaran
— form sales forecast and target
— form laporan bulanan penjualan
— form produk retur
— form quotation

11. Dokumen Proses Ekspedisi
Dokumen terdiri atas: 6 prosedur dan 3 formulir
– prosedur pembuatan delivery order dan pengiriman barang
– prosedur pengiriman produk jadi
– prosedur pengiriman produk oleh delivery man
– prosedur pengiriman dokumen
– prosedur pengiriman barang promosi
– prosedur evaluasi jasa ekspedisi
— form delivery order ekspedisi
— form monitoring delivery order ekspedisi
— form evaluasi jasa ekspedisi

12. Dokumen Proses Logistik
Dokumen terdiri atas: 4 prosedur dan 9 formulir
– prosedur penanganan bahan baku
– prosedur penyimpanan produk jadi
– prosedur penyimpanan dan pengembalian produk ke supplier
– prosedur pemusnahan produk
— form penerimaan dan pemeriksaan kuantitas bahan baku
— form penerimaan dan pemeriksaan kualitas bahan baku
— form permintaan bahan baku
— form daftar persediaan bahan baku
— form packing slip
— form daftar pengeluaran bahan baku
— form pengembalian produk ke supplier
— form permintaan disposal produk
— form Berita Acara Pemusnahan disposal

13. Dokumen Proses Quality Control
Dokumen terdiri atas: 5 prosedur dan 10 formulir
– prosedur pengendalian kualitas bahan baku atau produk masuk
– prosedur pengendalian kualitas proses produksi
– prosedur pengendalian kualitas produk jadi
– prosedur pengendalian produk tidak sesuai
– prosedur perencanaan dan uji kualitas produk baru
— form penerimaan dan pemeriksaan kualitas bahan baku
— form accepted quality level
— form bahan baku rusak
— form produk jadi rusak
— form pengendalian kualitas produk perjalur produksi
— form tindak lanjut pengendalian kualitas produk perjalur produksi
— form pengendalian produk tidak sesuai
— form tindak lanjut pengendalian produk tidak sesuai
— form perencanaan dan uji kualitas produk baru
— form daftar alat uji kualitas produk

14. Dokumen Proses Keuangan
Dokumen terdiri atas: 8 prosedur dan 12 formulir
– prosedur pembayaran supplier
– prosedur penagihan pelanggan
– prosedur administrasi keuangan
– prosedur petty cash
– prosedur penerimaan bank
– prosedur biaya perjalanan dinas
– prosedur penempatan deposito
– prosedur pencairan deposito
— form purchase order
— form delivery order
— form invoice
— form pengeluaran bank
— form pengeluaran kas
— form penerimaan bank
— form permohonan Petty Cash
— form cash advanced
— form pembayaran petty cash
— form laporan penggunaan petty cash
— form expenses report
— form faktur

15. Dokumen Pendukung ISO 9001:2015
Dokumen terdiri atas: 8 formulir
— form sasaran mutu
–form monitoring pencapaian sasaran mutu
–form deskripsi dan spesifikasi pekerjaan
–form kebijakan mutu
–form rencana mutu
–form surat keputusan pelaksanaan ISO
–form struktur organisasi dan tim ISO
–form visi misi

Hubungi Tim Info Jasa :

Konsultan : https://wa.me/6282124432399
Email: layanan@infojasa.co.id
Website: www.infojasa.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>